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按照《关于批复漳州市企业与企业家联合会2017年度部门决算的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下 :
一、部门主要职责
漳州市企业与企业家联合会的主要职责是：
（一）代表漳州市企业和企业家与市人力资源和社会保障局、市总工会建立健全劳动关系三方机制，共同研究解决劳动关系的重大问题。维护企业和企业家合法权益，指导漳州市各类所有制企业构建和谐劳动关系。
（二）贯彻落实中共中央国务院关于“营造企业家健康成长环境弘扬优秀企业家精神 更好发挥企业家作用”意见要求，通过表彰和宣传漳州企业和企业家敢拼会赢、创业创新、无私奉献、关爱员工等先进事迹，在全社会营造关心、爱护、支持企业发展的良好氛围；总结推广企业经营管理的先进经验，提高企业经营管理水平。
（三）发挥桥梁纽带作用，向政府和有关部门反映企业家诉求，帮助企业排忧解难。
（四）通过咨询、论坛和培训等多种形式帮助企业提高经营管理水平、提升企业核心竞争力。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，漳州市企业与企业家联合会包括1个机关行政处室，列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
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单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
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漳州市企业与企业家联合会 |
财政核拔 |
3 |
3 |
三、部门主要工作总结
2017年，漳州市企业与企业家联合会主要任务是：代表漳州企业参加三方机制，维护企业和企业家合法权益，指导企业努力构建和谐劳动关系；表彰宣传企业和企业家先进事迹，营造关心爱护支持企业发展的良好氛围；反映企业家诉求，帮助企业排忧解难；帮助企业经营管理者提高经营管理水平，提升企业核心竞争力。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）参与三方机制工作，开展2017年工资集体协商“要约行动月”活动，重点工作是在全市辅导工资集体合同试点企业和行业性协会开展集体要约；指导全市非公有制企业构建和谐劳动关系。参加市劳动能力鉴定委员会组织的劳动能力鉴定。
（二）与市中级法院联合开展民商事纠纷诉调对接调解工作，维护企业合法权益。
（三）推荐漳州企业家参加省级、全国优秀企业家评选。
（四）宣传漳州企业和企业家敢拼会赢、创业创新、无私奉献、关爱员工等先进事迹，在全社会营造关心、爱护、支持企业发展的良好氛围。出版《漳州企业家》杂志，与闽南日报社合作完成“企业家风采”专栏共12期。
（五）和市供给侧改革服务中心联合开展“助力供给侧改革讲坛”系列活动，为芗城、东山、龙文、漳浦企业送政策、送资金、送管理，助力供给侧改革；配合省、市经信委开展福建企业管理经验分享活动。
四、2017年决算收支总体情况
2017年漳州市企业与企业家联合会部门年初结转和结余0.00万元，本年收入68.14万元，本年支出68.14万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。
（一）2017本年收入68.14万元，比2016年决算数增加7.46万元，增长12.29%。具体情况如下：
1. 财政拨款收入68.14万元，其中政府性基金0.00万元。
2. 事业收入0.00万元。
3. 经营收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 附属单位上缴收入0.00万元。
6. 其他收入0.00万元。
（二）2017本年支出68.14 万元,比2016年决算数增加7.46万元，增长12.29%。具体情况如下：
1. 基本支出50.46万元。其中，人员支出32.30万元，公用支出18.16万元。
2. 项目支出17.68万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。
4. 经营支出0.00万元。
5. 对附属单位补助支出0.00万元。
五、一般公共预算拨款支出决算情况
2017年一般公共预算拨款支出68.14万元，比2016决算数增加7.46万元，增长12.29%。具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）2150899其他支持中小企业发展和管理支出48.14万元，较上年决算数增加18.14万元，增长60.46%，主要原因是：1、2017年的专项经费调整科目，实际数额没有增加；2、人员工资、公积金都有调整以及缴纳养老保险等社保缴费。
（二）2290200年初预留支出0.00万元，较上年决算数减少10.68万元，下降100%。主要原因是：专项经费调整科目。
（三）2299901其他支出20.00万元，较上年决算数增加0.00万元，没有增长或下降。
六、政府性基金支出决算情况
本单位2017年度没有使用政府性基金预算拔款安排的支出。
七、财政拨款基本支出决算情况
2017年度财政拨款基本支出50.46万元，其中：
（一）人员经费32.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费18.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、一般公共预算拔款“三公”经费支出决算情况
2017年度“三公”经费一公共财政拨款支出1.98万元，同比增长-16.38%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0.00万元。
（二）公务用车购置及运行费1.94万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费1.94万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别增长0.00%和-3.00%，主要是: 加强对燃油、维修的管理，厉行节约。
（三）公务接待费0.03万元。主要用于县级企联来漳汇报工作和反映企业遇到困难等方面的接待活动，累计接待1批次、接待总人数3人次。与2016年相比, 公务接待费支出增长-91.85%，主要是: 接待批次减少。
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
本单位没有机关运行经费。
（二）政府采购情况
本单位2017年度没有政府采购支出。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）项目绩效自评报告
按照绩效处要求，公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。
十、名词解释
（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：1-1 2017年度收支决算总表
1-2 2017年度收入决算表
1-3 2017年度支出决算表
1-4 2017年度财政拨款收支决算总表
1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表
1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表
1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表
1-8 2017年度政府性基金支出决算表
1-9 2017年度部门决算相关信息统计表
1-10 2017年度政府采购情况表
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